Guide – Manuel indtastning i LeverandørService

Find guiden her også.
Download: Guide – Manuel indtastning i LeverandørService

Hvordan du laver manuelle indtastninger korrekt i LeverandørService

Hvis en opkrævning eller kreditnota skal korrigeres eller slettes, er der nogle steps der skal følges:

1. Gå til “debitorer” og find kunden/kunder
2. Fjern flueben længest til venstre og tryk på den blå knap “Gem“.

3. Gå til “transaktioner” og tryk på “+ i en cirkel” for at hæve penge eller minus for at udbetale.

4. Tast fakturanummer i feltet og tryk Tab – hvis du ikke har fakturanummer fra e-conomic, så spriges dette felt over
5. Vælg betalingsdato i kalender. Minimum 1 bankdag for hævning og 2 for udbetaling

6. Tryk på “Læg i udbakke” på knappen i bunden (eller “Udbakke og ny” – hvis du har flere der skal tastes)
7. Gå til “debitorer” og sæt flueben igen og tryk på den blå knap “Gem“.